Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 13

г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 34

План ФХД на 2024 год

Якорь




























































































































Утверждаю






























































































































Директор






























































































































(наименование должности уполномоченного лица)






























































































































МБУДО СШ № 13






























































































































(наименование органа-учредителя (учреждения)






























































































































 

И.А. Провоторов






























































































































(подпись)

(расшифровка подписи)






























































































































" "
 20  г.





















































































































































































































План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.












































































































(на 2024г. и плановый период 2025и 2026 годов 1)













































Коды















































































































































































































от " "
 20  г.2




















































Дата
 
Орган, осуществляющий






















































































































по Сводному реестру
20300102
функции и полномочия учредителя
управление физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж

























глава по БК
972


















































































































































по Сводному реестру
203Р9915


















































































































































ИНН
3666090108
Учреждениемуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 13

























КПП
366601001
Единица измерения: руб.






























































































































по ОКЕИ
383


































































































































































Раздел 1. Поступления и выплаты


































































































































































Наименование показателяКод строкиКод по бюджетной классификации Российской Федерации 3Аналитический код 4Сумма
на 2024 г.на 2025 г.на 2026 г.за пределами планового периода
текущий финансовый годпервый год планового периодавторой год планового периода
12345678
Остаток средств на начало текущего финансового года 50001хх453 834,20   
Остаток средств на конец текущего финансового года 50002хх    
Доходы, всего:1000  22 506 708,4923 151 700,0024 343 000,00 
в том числе:
доходы от собственности, всего		1100120000535 200,00514 000,00514 000,00 
в том числе:1110 121535 200,00514 000,00514 000,00 
доходы от операционной аренды
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего120013000021 313 603,6021 278 700,0022 464 000,00 
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		121013013121 219 603,6021 226 700,0022 412 000,00 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования1220130     
             доходы от оказания платных работ (услуг)123013013142 000,00   
доходы по условным арендным платежам124013013552 000,0052 000,0052 000,00 
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего1300140141    
безвозмездные денежные поступления, всего1400150000657 904,891 359 000,001 365 000,00 
в том числе:1410150152/162657 904,891 359 000,001 365 000,00 
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений1420150     
        безвозмездные денежные поступления текущего характера1430150155    
прочие доходы, всего1500180     
доходы от операций с активами, всего1900440     
прочие поступления, всего 61980х     
Расходы, всего2000х 22 960 542,6923 151 700,0024 343 000,00 
в том числе:
на выплаты персоналу, всего		2100х 19 253 600,0019 184 000,0020 358 000,00х
в том числе:
оплата труда		211011121114 647 500,0014 616 000,0015 518 000,00х
             социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме211111126625 500,0044 000,0044 000,00 
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера21201122122 900,0010 000,0010 000,00х
            прочие работы, услуги2121112226155 000,00100 000,00100 000,00 
            социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме2122112266    
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий2130113226   х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего21401190004 422 700,004 414 000,004 686 000,00х
в том числе:
на выплаты по оплате труда		21411192134 422 700,004 414 000,004 686 000,00х
на иные выплаты работникам2142119265   х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания2150131    х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия2160133    х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания2170134    х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами2180139    х
в том числе:
на оплату труда стажеров		2181139    х
социальные и иные выплаты населению, всего2200300    х
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210320    х
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211321    х
        
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда2220340    х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства2230350    х
иные выплаты населению2240360    х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего230085000023 103,6025 400,0025 400,00х
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог		231085129118 100,0018 400,0018 400,00х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина23208522915 000,007 000,007 000,00х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей23308532923,60  х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего2400х    х
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410613     
гранты, предоставляемые автономным учреждениям2420623     
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430634     
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам2440810     
взносы в международные организации2450862     
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями2460863     
        
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)2500х    х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения2520831    х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 72600х 3 683 839,093 942 300,003 959 600,00 
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		2610241     
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества2630243225    
              прочие работы, услуги2640243226    
прочую закупку товаров, работ и услуг26402440003 209 739,093 501 300,003 509 400,00 
                услуги связи 24422153 900,0053 900,0053 900,00 
               транспортные услуги 244222195 000,00100 000,00100 000,00 
               коммунальные расходы 24422374 100,0031 000,0033 100,00 
               арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) 244224    
              работы, услуги по содержанию имущества 244225491 304,02535 900,00535 900,00 
              прочие работы, услуги 2442261 545 435,072 307 000,002 313 000,00 
              усоуги страхования 244227    
              услуги, работы для целей капитальных вложений 24422815 000,00   
             увеличение стоимости основных средств 244310645 500,00370 000,00370 000,00 
             увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 2443412 000,002 000,002 000,00 
             увеличение стоимости продуктов питания 244342    
              увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244343    
              увеличение стоимости строительных материалов 2443440,005 000,005 000,00 
              увеличение стоимости мягкого инвентаря 2443456 000,006 000,006 000,00 
              увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244346171 500,0080 500,0080 500,00 
              увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений 244347    
              увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 24434910 000,0010 000,0010 000,00 
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем		2650246     
закупку энергетических ресурсов2660247223474 100,00441 000,00450 200,00 
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего2700400     
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2710406     
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями2720407     
Выплаты, уменьшающие доход, всего 83000100    х
в том числе:
налог на прибыль 8		3010     х
налог на добавленную стоимость 83020     х
прочие налоги, уменьшающие доход 83030     х
Прочие выплаты, всего 94000х    х
из них:
возврат в бюджет средств субсидии		4010610    х
        


































































































































































_____1_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.



























































































_____2_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.







































































_____3_В графе 3 отражаются:












































































































































_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;


















































































_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;












































_____по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

































































































_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.












































_____4_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
_____5_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана  либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
_____6_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
_____7_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.





_____8_Показатель отражается со знаком "минус".
































































































































_____9_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.