План ФХД на 2024 год

																													Утверждаю
																													Директор
																													(наименование должности уполномоченного лица)
																													МБУДО СШ № 13
																													(наименование органа-учредителя (учреждения)
																																		И.А. Провоторов
																													(подпись)					(расшифровка подписи)
																													"		"						20	г.

			План финансово-хозяйственной деятельности на 20														24		г.
				(на 20	24		г. и плановый период 20				25		и 20		26	годов ¹)																				Коды
																																				Коды
						от "			"			20		г.²																					Дата
Орган, осуществляющий																																			по Сводному реестру	20300102
функции и полномочия учредителя		управление физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж																							глава по БК	972
																																			по Сводному реестру	203Р9915
																																			ИНН	3666090108
Учреждение	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 13																			КПП	366601001
Единица измерения: руб.																																			по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя								Код строки		Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³			Аналитический код ⁴					Сумма
																		на 20				24	г.	на 20	25		г.	на 20		26		г.	за пределами планового периода
																		текущий финансовый год						первый год планового периода				второй год планового периода					за пределами планового периода
1								2		3			4					5						6				7					8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵								0001		х			х					453 834,20
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵								0002		х			х
Доходы, всего:								1000										22 506 708,49						23 151 700,00				24 343 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего								1100		120			000					535 200,00						514 000,00				514 000,00
в том числе:								1110					121					535 200,00						514 000,00				514 000,00
доходы от операционной аренды								1110					121					535 200,00						514 000,00				514 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								1200		130			000					21 313 603,60						21 278 700,00				22 464 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								1210		130			131					21 219 603,60						21 226 700,00				22 412 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования								1220		130
доходы от оказания платных работ (услуг)								1230		130			131					42 000,00
доходы по условным арендным платежам								1240		130			135					52 000,00						52 000,00				52 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего								1300		140			141
безвозмездные денежные поступления, всего								1400		150			000					657 904,89						1 359 000,00				1 365 000,00
в том числе:								1410		150			152/162					657 904,89						1 359 000,00				1 365 000,00
целевые субсидии								1410		150			152/162					657 904,89						1 359 000,00				1 365 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений								1420		150
безвозмездные денежные поступления текущего характера								1430		150			155
прочие доходы, всего								1500		180
доходы от операций с активами, всего								1900		440
прочие поступления, всего ⁶								1980		х
Расходы, всего								2000		х								22 960 542,69						23 151 700,00				24 343 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего								2100		х								19 253 600,00						19 184 000,00				20 358 000,00					х
в том числе: оплата труда								2110		111			211					14 647 500,00						14 616 000,00				15 518 000,00					х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								2111		111			266					25 500,00						44 000,00				44 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								2120		112			212					2 900,00						10 000,00				10 000,00					х
прочие работы, услуги								2121		112			226					155 000,00						100 000,00				100 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								2122		112			266
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий								2130		113			226																				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего								2140		119			000					4 422 700,00						4 414 000,00				4 686 000,00					х
в том числе: на выплаты по оплате труда								2141		119			213					4 422 700,00						4 414 000,00				4 686 000,00					х
на иные выплаты работникам								2142		119			265																				х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания								2150		131																							х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия								2160		133																							х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания								2170		134																							х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами								2180		139																							х
в том числе: на оплату труда стажеров								2181		139																							х
социальные и иные выплаты населению, всего								2200		300																							х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								2210		320																							х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								2211		321																							х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда								2220		340																							х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства								2230		350																							х
иные выплаты населению								2240		360																							х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего								2300		850			000					23 103,60						25 400,00				25 400,00					х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог								2310		851			291					18 100,00						18 400,00				18 400,00					х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина								2320		852			291					5 000,00						7 000,00				7 000,00					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей								2330		853			292					3,60															х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего								2400		х																							х
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям								2410		613
гранты, предоставляемые автономным учреждениям								2420		623
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)								2430		634
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам								2440		810
взносы в международные организации								2450		862
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями								2460		863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)								2500		х																							х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения								2520		831																							х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷								2600		х								3 683 839,09						3 942 300,00				3 959 600,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ								2610		241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества								2630		243			225
прочие работы, услуги								2640		243			226
прочую закупку товаров, работ и услуг								2640		244			000					3 209 739,09						3 501 300,00				3 509 400,00
услуги связи										244			221					53 900,00						53 900,00				53 900,00
транспортные услуги										244			222					195 000,00						100 000,00				100 000,00
коммунальные расходы										244			223					74 100,00						31 000,00				33 100,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)										244			224
работы, услуги по содержанию имущества										244			225					491 304,02						535 900,00				535 900,00
прочие работы, услуги										244			226					1 545 435,07						2 307 000,00				2 313 000,00
усоуги страхования										244			227
услуги, работы для целей капитальных вложений										244			228					15 000,00
увеличение стоимости основных средств										244			310					645 500,00						370 000,00				370 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях										244			341					2 000,00						2 000,00				2 000,00
увеличение стоимости продуктов питания										244			342
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов										244			343
увеличение стоимости строительных материалов										244			344					0,00						5 000,00				5 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря										244			345					6 000,00						6 000,00				6 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)										244			346					171 500,00						80 500,00				80 500,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений										244			347
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения										244			349					10 000,00						10 000,00				10 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем								2650		246
закупку энергетических ресурсов								2660		247			223					474 100,00						441 000,00				450 200,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего								2700		400
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								2710		406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								2720		407
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸								3000		100																							х
в том числе: налог на прибыль ⁸								3010																									х
налог на добавленную стоимость ⁸								3020																									х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸								3030																									х
Прочие выплаты, всего ⁹								4000		х																							х
из них: возврат в бюджет средств субсидии								4010		610																							х


_____¹_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
_____²_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
_____³_В графе 3 отражаются:
_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
_____по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
_____⁴_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
_____⁵_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
_____⁶_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
_____⁷_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
_____⁸_Показатель отражается со знаком "минус".
_____⁹_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

	Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п			Наименование показателя												Коды строк		Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^10.1	Уникальный код ^10.2	Сумма
																				на 20	24	г.	на 20	25	г.	на 20	26	г.	за пределами планового периода
																				(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)			за пределами планового периода
1			2												3		4	4.1	4.2	5			6			7			8
1			Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹												26000		х			3 683 839,09			3 942 300,00			3 959 600,00
1.1			в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)¹²												26100		х
1.2			по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²												26200		х
1.3			по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³												26300		х			1 296 760,00
1.3.1			в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ												26310		х	х		1 296 760,00
			из них ^10.1:												26310.1
															26310.1
			из них ^10.2:												26310.2
															26310.2
1.3.2			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ												26320		х	х
1.4			по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³												26400		х			2 387 079,09			3 942 300,00			3 959 600,00
1.4.1			в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания												26410		х			1 146 974,20			2 017 300,00			2 028 600,00
1.4.1.1			в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ												26411		х			1 146 974,20			2 017 300,00			2 028 600,00
1.4.1.2			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴												26412		х
1.4.2			за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации												26420		х			657 904,89			1 359 000,00			1 365 000,00
1.4.2.1			в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ												26421		х			657 904,89			1 359 000,00			1 365 000,00
			из них ^10.1:												26421.1
															26421.1
1.4.2.2			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴												26422		х
1.4.3			за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵												26430		х
			из них ^10.1:												26430.1
															26430.1
			из них ^10.2:												26430.2
															26430.2

№ п/п			Наименование показателя												Коды строк		Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^10.1	Уникальный код ^10.2	Сумма
																				на 20	24	г.	на 20	25	г.	на 20	26	г.	за пределами планового периода
																				(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)			за пределами планового периода
1			2												3		4	4.1	4.2	5			6			7			8
1.4.4			за счет средств обязательного медицинского страхования												26440		х
1.4.4.1			в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ												26441		х
1.4.4.2			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴												26442		х
1.4.5			за счет прочих источников финансового обеспечения												26450		х			582 200,00			566 000,00			566 000,00
1.4.5.1			в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ												26451		х			582 200,00			566 000,00			566 000,00
			из них ^10.1:												26451.1
															26451.1
			из них ^10.2:												26451.2
															26451.2
1.4.5.2			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ												26452		х
2			Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶												26500		х			2 387 079,09			3 942 300,00			3 959 600,00
			в том числе по году начала закупки:												26510
																	2024			2 387 079,09			1 717 270,00
																	2025						2 225 030,00
																	2026									3 959 600,00
3			Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки												26600		х
			в том числе по году начала закупки:												26610
															26610

				Руководитель учреждения
				(уполномоченное лицо учреждения)								Директор				И.А. Провоторов
												(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)
				Исполнитель							зам.руководителя-зам.гл.бухгалтера		Е.А. Гладских				255-31-90
											(должность)		(фамилия, инициалы)				(телефон)
				"	"			20		г.


СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

									А.Ю. Бахтин
(подпись)									(расшифровка подписи)

"		"				20	г.


_____¹⁰_В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
_____^10.1_В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
_____^10.2_Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
_____¹¹_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
_____¹²_Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
_____¹³_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
_____¹⁴_Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
_____¹⁵_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
_____¹⁶_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.