План ФХД на 2025 год

																																Утверждаю
																																Директор
																																(наименование должности уполномоченного лица)
																																МБУДО СШ № 13
																																(наименование органа-учредителя (учреждения)
																																							И.А. Провоторов
																																(подпись)							(расшифровка подписи)
																																"	27		"		12					20	24	г.

			План финансово-хозяйственной деятельности на 20																	25		г.
				(на 20	25		г. и плановый период 20						26		и 20			27	годов ¹)																						Коды
																																									Коды
						от "		27		"	12			20		24	г.²																							Дата	27.12.2024
Орган, осуществляющий																																								по Сводному реестру	20300102
функции и полномочия учредителя		управление физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж																										глава по БК	972
																																								по Сводному реестру	203Р9915
																																								ИНН	3666090108
Учреждение	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 13																						КПП	366601001
Единица измерения: руб.																																								по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя									Код строки			Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³			Аналитический код ⁴						Сумма
																					на 20				25	г.	на 20	26		г.	на 20			27		г.		за пределами планового периода
																					текущий финансовый год						первый год планового периода				второй год планового периода							за пределами планового периода
1									2			3			4						5						6				7							8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵									0001			х			х
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵									0002			х			х
Доходы, всего:									1000												24 547 420,00						25 801 066,55				27 073 320,00													0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего									1100			120			000						859 000,00						859 000,00				859 000,00
в том числе:									1110			120			121						859 000,00						859 000,00				859 000,00
доходы от операционной аренды									1110			120			121						859 000,00						859 000,00				859 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего									1200			130			000						22 754 100,00						24 003 500,00				25 280 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение									1210			130			131						22 639 100,00						23 888 500,00				25 165 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования									1220			130
доходы от оказания платных работ (услуг)									1230			130			131
доходы по условным арендным платежам									1240			130			135						115 000,00						115 000,00				115 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего									1300			140			141
безвозмездные денежные поступления, всего									1400			150			000						934 320,00						938 566,55				934 320,00
в том числе:									1410			150			152/162						934 320,00						938 566,55				934 320,00
целевые субсидии									1410			150			152/162						934 320,00						938 566,55				934 320,00
субсидии на осуществление капитальных вложений									1420			150
безвозмездные денежные поступления текущего характера									1430			150			155
прочие доходы, всего									1500			180
доходы от операций с активами, всего									1900			440
прочие поступления, всего ⁶									1980			х
Расходы, всего									2000			х									24 547 420,00						25 801 066,55				27 073 320,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего									2100			х									20 172 500,00						21 431 500,00				22 686 500,00							х
в том числе: оплата труда									2110			111			211						15 368 000,00						16 335 000,00				17 299 000,00							х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									2111			111			266						23 500,00						23 500,00				23 500,00							х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									2120			112			212						15 000,00						15 000,00				15 000,00							х
прочие работы, услуги									2121			112			226						125 000,00						125 000,00				125 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									2122			112			266
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий									2130			113			226																							х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего									2140			119			000						4 641 000,00						4 933 000,00				5 224 000,00							х
в том числе: на выплаты по оплате труда									2141			119			213						4 641 000,00						4 933 000,00				5 224 000,00							х
на иные выплаты работникам									2142			119			265																							х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания									2150			131																										х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия									2160			133																										х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания									2170			134																										х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами									2180			139																										х
в том числе: на оплату труда стажеров									2181			139																										х
социальные и иные выплаты населению, всего									2200			300																										х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									2210			320																										х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									2211			321																										х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда									2220			340																										х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства									2230			350																										х
иные выплаты населению									2240			360																										х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего									2300			850			000						23 000,00						23 000,00				23 000,00							х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог									2310			851			291						18 000,00						18 000,00				18 000,00							х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина									2320			852			291						5 000,00						5 000,00				5 000,00							х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей									2330			853			292																							х
иные выплаиы текущего характера												853			297																							х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего									2400			х																										х
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям									2410			613
гранты, предоставляемые автономным учреждениям									2420			623
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)									2430			634
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам									2440			810
взносы в международные организации									2450			862
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями									2460			863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)									2500			х																										х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения									2520			831																										х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷									2600			х									4 351 920,00						4 346 566,55				4 363 820,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ									2610			241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества									2630			243			225
прочие работы, услуги									2640			243			226
прочую закупку товаров, работ и услуг									2640			244			000						3 823 920,00						3 796 566,55				3 792 820,00
услуги связи												244			221						39 900,00						39 900,00				39 900,00
транспортные услуги												244			222						280 000,00						280 000,00				280 000,00
коммунальные расходы												244			223						10 000,00						10 400,00				10 900,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)												244			224
работы, услуги по содержанию имущества												244			225						512 400,00						512 400,00				512 400,00
прочие работы, услуги												244			226						2 454 620,00						2 458 866,55				2 454 620,00
услуги страхования												244			227
услуги, работы для целей капитальных вложений												244			228
увеличение стоимости основных средств												244			310						402 000,00						370 000,00				370 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях												244			341						3 000,00						3 000,00				3 000,00
увеличение стоимости продуктов питания												244			342
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов												244			343
увеличение стоимости строительных материалов												244			344						5 000,00						5 000,00				5 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря												244			345						15 000,00						15 000,00				15 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)												244			346						102 000,00						102 000,00				102 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений												244			347
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения												244			349
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем									2650			246
закупку энергетических ресурсов									2660			247			223						528 000,00						550 000,00				571 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего									2700			400
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями									2710			406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями									2720			407
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸									3000			100																										х
в том числе: налог на прибыль ⁸									3010																													х
налог на добавленную стоимость ⁸									3020																													х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸									3030																													х
Прочие выплаты, всего ⁹									4000			х																										х
из них: возврат в бюджет средств субсидии									4010			610																										х


_____¹_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
_____²_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
_____³_В графе 3 отражаются:
_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
_____по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
_____⁴_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
_____⁵_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
_____⁶_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
_____⁷_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
_____⁸_Показатель отражается со знаком "минус".
_____⁹_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

	Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п				Наименование показателя																Коды строк		Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^10.1	Уникальный код ^10.2	Сумма
																									на 20	25	г.	на 20	26	г.	на 20	27	г.	за пределами планового периода
																									(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)			за пределами планового периода
1				2																3		4	4.1	4.2	5			6			7			8
1				Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹																26000		х			4 351 920,00			4 346 566,55			4 363 820,00
1.1				в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)¹²																26100		х
1.2				по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²																26200		х
1.3				по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³																26300		х			1 717 270,00
1.3.1				в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ																26310		х	х		1 717 270,00
				из них ^10.1:																26310.1
																				26310.1
				из них ^10.2:																26310.2
																				26310.2
1.3.2				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ																26320		х	х
1.4				по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³																26400		х			2 634 650,00			4 346 566,55			4 363 820,00
1.4.1				в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания																26410		х			731 330,00			2 439 000,00			2 460 500,00
1.4.1.1				в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ																26411		х			731 330,00			2 439 000,00			2 460 500,00
1.4.1.2				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴																26412		х
1.4.2				за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации																26420		х			934 320,00			938 566,55			934 320,00
1.4.2.1				в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ																26421		х			934 320,00			938 566,55			934 320,00
				из них ^10.1:																26421.1
																				26421.1
1.4.2.2				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴																26422		х
1.4.3				за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵																26430		х
				из них ^10.1:																26430.1
																				26430.1
				из них ^10.2:																26430.2
																				26430.2

№ п/п				Наименование показателя																Коды строк		Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^10.1	Уникальный код ^10.2	Сумма
																									на 20	25	г.	на 20	26	г.	на 20	27	г.	за пределами планового периода
																									(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)			за пределами планового периода
1				2																3		4	4.1	4.2	5			6			7			8
1.4.4				за счет средств обязательного медицинского страхования																26440		х
1.4.4.1				в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ																26441		х
1.4.4.2				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴																26442		х
1.4.5				за счет прочих источников финансового обеспечения																26450		х			969 000,00			969 000,00			969 000,00
1.4.5.1				в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ																26451		х			969 000,00			969 000,00			969 000,00
				из них ^10.1:																26451.1
																				26451.1
				из них ^10.2:																26451.2
																				26451.2
1.4.5.2				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ																26452		х
2				Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶																26500		х			2 634 650,00			4 346 566,55			4 363 820,00
				в том числе по году начала закупки:																26510
																						2025			2 634 650,00
																						2026						4 346 566,55
																						2027									4 363 820,00
3				Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки																26600		х
				в том числе по году начала закупки:																26610
																				26610

					Руководитель учреждения
					(уполномоченное лицо учреждения)												Директор				И.А. Провоторов
																	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)
					Исполнитель											зам.руководителя-зам.гл.бухгалтера		Е.А. Гладских				255-31-90
																(должность)		(фамилия, инициалы)				(телефон)
					"	27	"	12				20		24	г.


СОГЛАСОВАНО
И.о. руководителя управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

													Г.Г. Лангавая
(подпись)													(расшифровка подписи)

"		27	"		12				20	24	г.


_____¹⁰_В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
_____^10.1_В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
_____^10.2_Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
_____¹¹_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
_____¹²_Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
_____¹³_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
_____¹⁴_Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
_____¹⁵_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
_____¹⁶_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.